尊敬的供應商

正常月份要求每月對帳（如遇重大節(jié)假日我司會另行通知對帳時間）。正常月份接收1-5日發(fā)送的郵件8日晚回復1-5號發(fā)送的郵件，對帳單上每月對帳截止日期為每個自然月的最后一天（即月底）
正常月份對帳后接收發(fā)票的截止時間為每月12日,請及時遞交發(fā)票。
A：結算方式為購銷的供應商開票方式：
每月正常對帳后，如果確認我司本次的對帳結果，請按照當月實際的送貨開具發(fā)票,(藥品、中藥供應商后期所發(fā)生的退貨可以通過申請開具紅字發(fā)票或者折扣的方式處理前期的退貨)并將回復的對帳函打印并加蓋貴司財務專用章或者公章隨發(fā)票一起遞交給我司財務結算中心，我司按照合同約定的結算方式安排貨款。
A：結算方式為代銷的供應商開票方式：
a．第一種開票方式（藥品、中藥供應商）：根據(jù)公司實際送貨開具發(fā)票，每月正常提供網(wǎng)上銷售查詢清單及對帳單到我司結算中心，我司將按照貴司提供的網(wǎng)上銷售清單安排貨款。
b．第二種開票方式（非藥品、非中藥供應商）：正常情況下供應商通過網(wǎng)上查詢的商品銷量開具發(fā)票，如果存在商品價格調(diào)整并雙方確認調(diào)價前的送貨仍然以原價格結算的供應商，請一定要按網(wǎng)上查詢的商品銷量，結算完原價格的商品數(shù)量后余下的再按新價格開具發(fā)票，再將所開的發(fā)票、網(wǎng)上銷售查詢清單和對帳單一并遞交到我司結算中心。
為不影響付款，敬請大家協(xié)作，謝謝您的支持！